Właściciel procesu: Pełnomocnik ds. SZJ
Opis procedury
| Stanowisko | Zadania | Opis | ||
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Pełnomocnik ds. Jakości | P10D01Z01 Akceptacja zmiany / Wprowadzenie nowego dokumantu | Pełnomocnik wraz z Właścicielem procesu analizują celowość dokonania zmiany w dokumentacji oraz jej zgodność z wymogami normy ISO 9001:2015 | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Właściciel procesu | P10D01Z01 Akceptacja zmiany / Wprowadzenie nowego dokumantu | Pełnomocnik wraz z Właścicielem procesu analizują celowość dokonania zmiany w dokumentacji oraz jej zgodność z wymogami normy ISO 9001:2015 | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Właściciel procesu | P10D01Z02 Przygotowanie merytoryczne dokumentu | Właściciel procesu przygotowuje dokument wprowadzający zmiany. Wszelkie zmiany w dokumentacji muszą być przygotowane zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015 | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Pełnomocnik ds. Jakości | P10D01Z03 Przygotowanie techniczne | Pełnomocnik ds. Jakości przygotowuje dokument do wprowadzenia go do dokumentacji, sprawdzając jego zgodność z wymogami normy ISO 9001:2015 oraz przekazuje projekt do akceptacji osoby uprawnionej. | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Prezes Zarządu | P10D01Z04 Akceptacja | W przypadku gdy decyzja wykracza poza uprawnienia decyzyjne Właściciela procesu, projekt przedstawiany jest do akceptacji Prezesowi Zarządu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Prezesa Zarządu projekt przekazywany jest do wdrożenia. W przypadku braku akceptacji projekt przekazywany jest Właścicielowi procesu wraz z uwagami Prezesa do ponownego opracowania. | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Pełnomocnik ds. Jakości | P10D01Z05 Wprowadzenie i przekazanie zainteresowanym | Pełnomocnik ds. jakości wprowadza do dokumentacji Systemu zaakceptowane przez Prezesa Zarządu zmiany informując o tym fakcie wszystkich pracowników, których wprowadzone zmiany dotyczą. Odbiera także drogą zwrotną potwierdzenia zapoznania się z wprowadzonymi zmianami od osób których dotyczą. | |
| Nadzór nad udokumentowaną informacją | Pełnomocnik ds. Jakości | P10D01Z06 Wycofanie nieaktualnego dokumentu | Pełnomocnik ds. jakości wycofuje z dokumentacji nieaktualne materiały oraz archiwizuje je w formie papierowej z naniesionymi ręcznie poprawkami stanowiącymi podstawę do stworzenia nowego dokumentu. |
