Właściciel procesu: Dyrektor ds. Szkoleń
Opis procedury
| Stanowisko | Zadania | Opis | ||
| Postępowanie z usługą niezgodną | Menedżer projektów szkoleniowych | P05D04Z01 Zidentyfikowanie usługi niezgodnej, wstępna analiza | Z usługą niezgodną mamy do czynienia w następujących przypadkach: naruszenie standardów jakościowych zidentyfikowane w trakcie szkolenia, niska ocena szkolenia zidentyfikowana w analizie szkolenia (poniżej 3,00), skarga od Klienta. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Dyrektor ds. Szkoleń | P05D04Z02 Pogłebiona analiza sytuacji | DS, w konsultacji z MPS, dokonuje pogłębionej analizy sytuacji: identyfikuje problemy i osoby odpowiedzialne. DS składa do PJ wniosek o działania korygujące/zapobiegawcze. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Wiceprezes Zarządu | P05D04Z03 Postępowanie wyjaśniające | Organizowane jest spotkanie z udziałem Wiceprezesa, DS, MPS i zidentyfikowanych osób odpowiedzialnych. W toku dyskusji następuje wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i analiza przyczyn (co się stało i dlaczego?). Uczestnicy spotkania zgłaszają wnioski do działań korygujących/zapobiegawczych. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Dyrektor ds. Szkoleń | P05D04Z03 Postępowanie wyjaśniające | Organizowane jest spotkanie z udziałem Wiceprezesa, DS, MPS i zidentyfikowanych osób odpowiedzialnych. W toku dyskusji następuje wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i analiza przyczyn (co się stało i dlaczego?). Uczestnicy spotkania zgłaszają wnioski do działań korygujących/zapobiegawczych. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Menedżer projektów szkoleniowych | P05D04Z03 Postępowanie wyjaśniające | Organizowane jest spotkanie z udziałem Wiceprezesa, DS, MPS i zidentyfikowanych osób odpowiedzialnych. W toku dyskusji następuje wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i analiza przyczyn (co się stało i dlaczego?). Uczestnicy spotkania zgłaszają wnioski do działań korygujących/zapobiegawczych. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Menedżer projektów szkoleniowych | P05D04Z04 Przygotowanie planu działań koryg/zapob | Na bazie wniosków z postępowania wyjaśniającego DS przygotowuje plan działań korygujących (w odniesieniu do szkolenia zidentyfikowanego jako usługa niezgodna) oraz plan działań zapobiegawczych (wnioski wynikające z zaistniałej sytuacji na przyszłość, również w zastosowaniu do innych szkoleń). Plan działań zostaje uwzględniony we wniosku o działania korygujące/zapobiegawcze. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Dyrektor ds. Szkoleń | P05D04Z05 Akceptacja planu | Wiceprezes dokonuje akceptacji planu działań korygujących/zapobiegawczych, przygotowanego przez DS. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Menedżer projektów szkoleniowych | P05D04Z06 Wdrożenie działań | MPS wdraża działania, zgodnie z przyjętym planem działań korygujących/zapobiegawczych. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Dyrektor ds. Szkoleń | P05D04Z07 Monitoring i ocena realizacji działań | DS monitoruje proces wdrożenia działań korygujących/zapobiegawczych i ocenia ich realizację. | |
| Postępowanie z usługą niezgodną | Pełnomocnik ds. Jakości | P05D04Z08 Ocena skuteczności działań korygujących | PJ zleca wykonanie audytu procesu, uwzględniając działania korygujące/zapobiegawcze oraz przedstawia na najbliższym Przeglądzie zarządzania ocenę ich skuteczności. |
